Customer membayar sejumlah uang kepada perusahaan untuk pembelian yang belum diketahui item apa yang akan mereka beli ( item yang akan kita jual ), maka kita bisa menganggapnya sebagai uang muka ( Downpayment )

Cara pengimputan DP sebagai berikut :

1. Buka menu Activities | Sales | Sales invoice.
2. Pilih nama customer yang bayar DP tersebut dan iput tanggal invoicenya.
3. Pada kolom item, masukan no -1 yaitu downpayment, isi QTY dengan angka 1, dan unit Price isi senilai uang muka yang kita terima dari customernya.
4. Kalau sudah, dibagian atas klik button Sales Reciept
5. Pada form Sales Receipt yang terbuka ini, pilih nama Bank yang terima uangnya dan jangan lupa input Payment Date dan Cheque Datenya. Kalau sudah klik Save and Close, sehingga pada akun Kas/Bank perusahaan akan bertamabah saldonya karena DP tadi.

Jika kita sudah terima pesanan penjualan dari customer tsb, dan DP yang sudah masuk ingin di alokasikan atas faktur penjualannya maka caranya adalah :

1. Buat pesanan penjualan dari menu Activities | Sales | Sales Order, buat pesanan penjualan seperti biasa, kalau sudah maka buat Delivery Order (untuk pengiriman barangnya) dan buat Sales Invoice (untuk tagihannya) dan buat Sales Incoice (untuk tagihannya).
2. Pada form Sales Invoice ini, uang muka tersebut bisa kita alokasikan disini, caranya dengan klik button di bagian atas Select DP 
3. Centrang Nomor faktur DP yang sudah di buat, klik OK  
4. Dengan demikian, nilai DP tersebut telah masuk ke Tab Downpaymentnya, kita masih bisa edit nilai DP yang mau kita alokasikan untuk faktur tersebut pada kolom Total DP nya. 
5. Save an Close invoicenya, sampai disini invoice tersebut sudah selesai (tidak perlu ditarik ke Sales Receipt lagi karena sudah tidak ada nilai piutang yang outstanding atas invoice bersangkutan).

Catatan : Langkah yang sama dapat dilakukan juga untuk kasus pembelian, tapi prosesnya dilakukan dari modul Pembelian, tepatnya mulai dari Purchase Invoice.